Ini adalah Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON TEGALSARITAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 2.945.764.826,00 | 2.953.543.546,00 | -7.778.720,00 | 100,26 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.871.706.000,00 | 1.871.706.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 66.000.000,00 | 73.778.720,00 | -7.778.720,00 | 111,79 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 996.058.826,00 | 996.058.826,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 3.000.000,00 | 1.980.418,58 | 1.019.581,42 | 66,01 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 3.000.000,00 | 1.980.418,58 | 1.019.581,42 | 66,01 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.959.764.826,00 | 2.966.523.964,58 | -6.759.138,58 | 100,23 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 1.189.437.776,76 | 1.156.003.230,00 | 33.434.546,76 | 97,19 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1.189.437.776,76 | 1.156.003.230,00 | 33.434.546,76 | 97,19 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.141.897.660,00 | 1.098.729.074,00 | 43.168.586,00 | 96,22 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.141.897.660,00 | 1.098.729.074,00 | 43.168.586,00 | 96,22 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 333.810.872,00 | 286.200.000,00 | 47.610.872,00 | 85,74 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 333.810.872,00 | 286.200.000,00 | 47.610.872,00 | 85,74 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.665.146.308,76 | 2.540.932.304,00 | 124.214.004,76 | 95,34 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 294.618.517,24 | 425.591.660,58 | -130.973.143,34 | 69,23 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 166.881.482,76 | 166.881.482,76 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 166.881.482,76 | 166.881.482,76 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 106.881.482,76 | 166.881.482,76 | -60.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 401.500.000,00 | 592.473.143,34 | -190.973.143,34 | ||||